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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21060016
Data do Empenho
10/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
5722
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.318,67
Valor Liquidado
R$ 5.318,67
Valor Pago
R$ 5.318,67
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF. 06/2020

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21060016 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21060016 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/07/2020 001 2020 5.318,67
Quantidade: 1 Valor total: 5.318,67
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 21060016 - 001 - 0001 2020 5.318,67
Quantidade: 1 Valor total: 5.318,67
Sistema de Transparência: DataBusiness

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