Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21080002
Data do Empenho
18/08/2020
Exercício
2020
Sequencial
5763
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 400,00
Valor Liquidado
R$ 400,00
Valor Pago
R$ 400,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA GRAXA PARA LIFRIFICAÇÃO DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS
CPF/CNPJ
15.***.***/****-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21080002 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness