Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21090019
Data do Empenho
06/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
5814
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.081,73
Valor Liquidado
R$ 9.081,73
Valor Pago
R$ 9.081,73
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, REF. A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2020.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.205.564/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21090019 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 | 21090019 | 2020 | R$ 9.081,73 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | 001 | 2020 | R$ 9.081,73 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | 21090019 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 9.081,73 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness