Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100029
Data do Empenho
28/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
5856
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.504,11
Valor Liquidado
R$ 20.504,11
Valor Pago
R$ 20.504,11
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DO PT - 10291-69/2016, REF A PAVIMENTAÇÃO DA AV. ANTONIO ROCHA FREIRE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21100029 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ 05.***.***/****-87
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21100029 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/10/2020 001 2020 20.504,11
Quantidade: 1 Valor total: 20.504,11
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/10/2020 21100029 - 001 - 0001 2020 20.504,11
Quantidade: 1 Valor total: 20.504,11
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente