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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010007
Data do Empenho
21/01/2020
Exercício
2020
Sequencial
7366
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 10.000,00
Valor Pago
R$ 10.000,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%).

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02010007 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2020 02010007 2020 R$ 10.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
21/01/2020 001 2020 R$ 7.257,50 Ver
30/01/2020 002 2020 R$ 51,93 Ver
10/02/2020 003 2020 R$ 2.690,57 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
21/01/2020 02010007 - 001 - 0001 2020 R$ 7.257,50 Visualizando
30/01/2020 02010007 - 002 - 0001 2020 R$ 51,93 Ver
10/02/2020 02010007 - 003 - 0001 2020 R$ 2.690,57 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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