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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02010025
Data do Empenho
02/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
7480
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 720,00
Valor Liquidado
R$ 720,00
Valor Pago
R$ 720,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA DE ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACA PNE0559.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF/CNPJ
63.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2712.01/2019
Processo Administrativo
NE: 02010025 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness