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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020006
Data do Empenho
18/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
7495
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.780,00
Valor Liquidado
R$ 6.780,00
Valor Pago
R$ 6.780,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ONIBUS) ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OIE 5557 E OCL 7413..

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME
CPF/CNPJ 21.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2712.01/2019
Processo Administrativo NE: 02020006 LQ: 001 NP: 0002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
20/02/2020 02020006 2020 R$ 6.780,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
27/02/2020 001 2020 R$ 6.780,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
11/03/2020 02020006 - 001 - 0001 2020 R$ 2.700,00 Ver
18/03/2020 02020006 - 001 - 0002 2020 R$ 2.000,00 Visualizando
26/03/2020 02020006 - 001 - 0003 2020 R$ 2.080,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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