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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02030003
Data do Empenho
13/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
7512
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 259,00
Valor Liquidado
R$ 259,00
Valor Pago
R$ 259,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS SANSUNG NAS ESCOLA MUNICIPAIS DA SECRETARIA E CULTRA DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME
CPF/CNPJ
24.***.***/****-41
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Processo Administrativo
NE: 02030003 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness