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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050003
Data do Empenho
05/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
7557
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.928,66
Valor Liquidado
R$ 2.928,66
Valor Pago
R$ 2.928,66
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR MUNICIPAL DE PLACA PNE 0559. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 02050003 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2712.01/2019
Processo Administrativo NE: 02050003 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/05/2020 001 2020 2.928,66
Quantidade: 1 Valor total: 2.928,66
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/06/2020 02050003 - 001 - 0001 2020 2.928,66
Quantidade: 1 Valor total: 2.928,66
Sistema de Transparência: DataBusiness

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