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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02070015
Data do Empenho
07/08/2020
Exercício
2020
Sequencial
7581
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.896,00
Valor Liquidado
R$ 3.896,00
Valor Pago
R$ 3.896,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Processo Administrativo
NE: 02070015 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | 02070015 | 2020 | R$ 3.896,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | 001 | 2020 | R$ 3.896,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | 02070015 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 2.896,00 | Visualizando |
| 13/08/2020 | 02070015 - 001 - 0002 | 2020 | R$ 1.000,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness