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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010019
Data do Empenho
02/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
7788
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 465,35
Valor Pago
R$ 465,35
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03010019 LQ: 003 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2020 03010019 2020 R$ 3.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
06/01/2020 002 2020 R$ 122,50 Ver
30/01/2020 001 2020 R$ 216,59 Ver
02/03/2020 003 2020 R$ 126,26 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
06/01/2020 03010019 - 002 - 0001 2020 R$ 122,50 Ver
30/01/2020 03010019 - 001 - 0001 2020 R$ 216,59 Ver
02/03/2020 03010019 - 003 - 0001 2020 R$ 126,26 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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