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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010038
Data do Empenho
20/04/2020
Exercício
2020
Sequencial
7867
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 895,34
Valor Liquidado
R$ 895,34
Valor Pago
R$ 895,34
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. REF. 01/2020.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 03010038 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2020 03010038 2020 R$ 895,34 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
11/02/2020 001 2020 R$ 895,34 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
20/04/2020 03010038 - 001 - 0001 2020 R$ 895,34 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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