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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03030012
Data do Empenho
30/04/2020
Exercício
2020
Sequencial
7926
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 873,25
Valor Liquidado
R$ 873,25
Valor Pago
R$ 873,25
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR - ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 03030012 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
16/03/2020 03030012 2020 R$ 873,25 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
14/04/2020 001 2020 R$ 873,25 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
30/04/2020 03030012 - 001 - 0001 2020 R$ 873,25 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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