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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03050009
Data do Empenho
10/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
7943
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 324,35
Valor Liquidado
R$ 324,35
Valor Pago
R$ 324,35
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2020.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR - ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 03050009 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
15/05/2020 03050009 2020 R$ 324,35 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
09/06/2020 001 2020 R$ 324,35 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/07/2020 03050009 - 001 - 0001 2020 R$ 324,35 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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