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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03060001
Data do Empenho
25/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
7947
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.889,00
Valor Liquidado
R$ 1.889,00
Valor Pago
R$ 1.889,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Referência Administrativa NE: 03060001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Processo Administrativo NE: 03060001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/06/2020 001 2020 1.889,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.889,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/06/2020 03060001 - 001 - 0001 2020 1.889,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.889,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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