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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010051
Data do Empenho
10/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
8197
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.800,00
Valor Liquidado
R$ 7.800,00
Valor Pago
R$ 7.800,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO BLOCO DE FICHAS E RECEITUÁRIOS ALÉM DE CARDENETAS DE VACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04010051 LQ: 001 NP: 0002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | 04010051 | 2020 | R$ 7.800,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | 001 | 2020 | R$ 7.800,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 04010051 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 3.900,00 | Ver |
| 10/02/2020 | 04010051 - 001 - 0002 | 2020 | R$ 3.900,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness