Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010069
Data do Empenho
17/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
8224
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.189,00
Valor Liquidado
R$ 2.189,00
Valor Pago
R$ 2.189,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME
CPF/CNPJ
03.***.***/****-07
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04010069 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 04010069 | 2020 | R$ 2.189,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 2.189,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | 04010069 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 2.189,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness