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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010115
Data do Empenho
08/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
8371
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.043,74
Valor Liquidado
R$ 1.043,74
Valor Pago
R$ 1.043,74
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REF JAN/2020.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo
NE: 04010115 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2020 | 04010115 | 2020 | R$ 1.043,74 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.043,74 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | 04010115 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.043,74 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness