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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020014
Data do Empenho
13/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
8448
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 700,00
Valor Liquidado
R$ 700,00
Valor Pago
R$ 700,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 23.***.***/****-17
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04020014 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
05/02/2020 04020014 2020 R$ 700,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
17/02/2020 001 2020 R$ 700,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
13/05/2020 04020014 - 001 - 0001 2020 R$ 700,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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