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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030016
Data do Empenho
07/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
8522
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 638,70
Valor Liquidado
R$ 638,70
Valor Pago
R$ 638,70
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO E CONECTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME
CPF/CNPJ 03.***.***/****-07
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04030016 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
09/03/2020 04030016 2020 R$ 638,70 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
11/03/2020 001 2020 R$ 638,70 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
07/05/2020 04030016 - 001 - 0001 2020 R$ 638,70 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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