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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050014
Data do Empenho
20/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
8672
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.650,00
Valor Liquidado
R$ 1.650,00
Valor Pago
R$ 1.650,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE PAINEL EUCATEX COM PERFIL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE NA SEDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04050014 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SOBRAL COMERCIO DE FORROS LTDA-EPP
CPF/CNPJ 07.***.***/****-07
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04050014 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/05/2020 001 2020 1.650,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.650,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2020 04050014 - 001 - 0001 2020 1.650,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.650,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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