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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050049
Data do Empenho
29/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
8697
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.704,62
Valor Liquidado
R$ 2.704,62
Valor Pago
R$ 2.704,62
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04050049 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04050049 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/05/2020 001 2020 2.704,62
Quantidade: 1 Valor total: 2.704,62
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/05/2020 04050049 - 001 - 0001 2020 2.704,62
Quantidade: 1 Valor total: 2.704,62
Sistema de Transparência: DataBusiness

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