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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060011
Data do Empenho
16/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
8739
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.820,00
Valor Liquidado
R$ 20.820,00
Valor Pago
R$ 20.820,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MONTAGEM DE ESTRUTURA DE ISOLAMENTO PARA PACIENTES DO COVID-19.

Referência Administrativa NE: 04060011 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
CPF/CNPJ 29.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2005.001/2020
Processo Administrativo NE: 04060011 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/06/2020 001 2020 20.820,00
Quantidade: 1 Valor total: 20.820,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/06/2020 04060011 - 001 - 0001 2020 12.820,00
24/06/2020 04060011 - 001 - 0002 2020 8.000,00
Quantidade: 2 Valor total: 20.820,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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