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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060016
Data do Empenho
17/08/2020
Exercício
2020
Sequencial
8746
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 22.556,99
Valor Liquidado
R$ 21.913,70
Valor Pago
R$ 21.913,70
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DE UM ACESSO PARA AMBULÂNCIA NA UBS ANTÔNIO ROCHA FREIRE, CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04060016 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DINAMIC SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ 11.***.***/****-10
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2905.001/2020
Processo Administrativo NE: 04060016 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2020 001 2020 7.034,36
01/07/2020 002 2020 7.101,79
17/07/2020 003 2020 7.777,55
Quantidade: 3 Valor total: 21.913,70
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/06/2020 04060016 - 001 - 0001 2020 7.034,36
07/07/2020 04060016 - 002 - 0001 2020 7.101,79
17/08/2020 04060016 - 003 - 0001 2020 7.777,55
Quantidade: 3 Valor total: 21.913,70
Sistema de Transparência: DataBusiness

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