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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060038
Data do Empenho
10/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
8763
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 10.000,00
Valor Pago
R$ 10.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04060038 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04060038 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2020 001 2020 1.540,22
10/06/2020 002 2020 452,55
23/06/2020 003 2020 2.753,60
28/07/2020 004 2020 2.792,05
28/08/2020 005 2020 2.461,58
Quantidade: 5 Valor total: 10.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2020 04060038 - 001 - 0001 2020 1.540,22
10/06/2020 04060038 - 002 - 0001 2020 452,55
23/06/2020 04060038 - 003 - 0001 2020 2.753,60
28/07/2020 04060038 - 004 - 0001 2020 2.792,05
28/08/2020 04060038 - 005 - 0001 2020 2.461,58
Quantidade: 5 Valor total: 10.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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