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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080022
Data do Empenho
11/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
8943
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.500,00
Valor Liquidado
R$ 1.046,82
Valor Pago
R$ 1.046,82
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04080022 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04080022 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/08/2020 001 2020 90,70
17/09/2020 002 2020 42,55
09/10/2020 003 2020 397,02
11/12/2020 004 2020 516,55
Quantidade: 4 Valor total: 1.046,82
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/08/2020 04080022 - 001 - 0001 2020 90,70
17/09/2020 04080022 - 002 - 0001 2020 42,55
09/10/2020 04080022 - 003 - 0001 2020 397,02
11/12/2020 04080022 - 004 - 0001 2020 516,55
Quantidade: 4 Valor total: 1.046,82
Sistema de Transparência: DataBusiness

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