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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090111
Data do Empenho
31/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
9119
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.250,00
Valor Liquidado
R$ 4.250,00
Valor Pago
R$ 3.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MBPS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04090111 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2505.01/2017
Processo Administrativo NE: 04090111 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2020 001 2020 850,00
27/10/2020 002 2020 850,00
30/11/2020 003 2020 850,00
29/12/2020 004 2020 850,00
29/12/2020 005 2020 850,00
Quantidade: 5 Valor total: 4.250,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2020 04090111 - 001 - 0001 2020 850,00
10/11/2020 04090111 - 002 - 0001 2020 850,00
11/12/2020 04090111 - 003 - 0001 2020 850,00
31/12/2020 04090111 - 004 - 0001 2020 850,00
Quantidade: 4 Valor total: 3.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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