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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06010033
Data do Empenho
17/02/2020
Exercício
2020
Sequencial
9427
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.409,72
Valor Liquidado
R$ 1.409,72
Valor Pago
R$ 1.409,72
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE DO IGD SUAS, SUNTO A AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ
11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo
NE: 06010033 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2020 | 06010033 | 2020 | R$ 1.409,72 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.409,72 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | 06010033 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.409,72 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness