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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06060001
Data do Empenho
19/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
9472
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.725,00
Valor Liquidado
R$ 6.725,00
Valor Pago
R$ 6.725,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS SUPERVISORES E VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ PARA AÇÕES DO APOIO A PREVENÇÃO AO COVID-19.

Referência Administrativa NE: 06060001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A N VASCONCELOS JUNIOR ME
CPF/CNPJ 19.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2605.001/2020
Processo Administrativo NE: 06060001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/06/2020 001 2020 6.725,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.725,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2020 06060001 - 001 - 0001 2020 6.725,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.725,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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