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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06060013
Data do Empenho
20/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
9481
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.288,10
Valor Liquidado
R$ 1.288,10
Valor Pago
R$ 1.288,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06060013 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06060013 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/07/2020 001 2020 1.288,10
Quantidade: 1 Valor total: 1.288,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2020 06060013 - 001 - 0001 2020 1.288,10
Quantidade: 1 Valor total: 1.288,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

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