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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06080004
Data do Empenho
19/08/2020
Exercício
2020
Sequencial
9503
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 668,00
Valor Liquidado
R$ 668,00
Valor Pago
R$ 668,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (APRIMORAÇÃO DE GESTÃO PBF CADIUNICO IGDPBF)
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Processo Administrativo
NE: 06080004 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness