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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06090014
Data do Empenho
13/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
9528
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.107,78
Valor Liquidado
R$ 1.107,78
Valor Pago
R$ 1.107,78
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE DO IGD PBF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF. A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ
11.167.540/0001-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo
NE: 06090014 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | 06090014 | 2020 | R$ 1.107,78 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.107,78 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | 06090014 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.107,78 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness