Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06090017
Data do Empenho
10/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
9530
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.250,00
Valor Liquidado
R$ 4.250,00
Valor Pago
R$ 2.550,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MBPS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 06090017 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2505.01/2017
Processo Administrativo NE: 06090017 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/10/2020 001 2020 850,00
30/10/2020 002 2020 850,00
01/12/2020 003 2020 850,00
30/12/2020 004 2020 850,00
30/12/2020 005 2020 850,00
Quantidade: 5 Valor total: 4.250,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2020 06090017 - 001 - 0001 2020 850,00
10/11/2020 06090017 - 002 - 0001 2020 850,00
11/12/2020 06090017 - 003 - 0001 2020 850,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.550,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente