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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010049
Data do Empenho
08/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
10044
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.297,43
Valor Liquidado
R$ 10.297,43
Valor Pago
R$ 10.297,43
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF. 01/2020
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo
NE: 21010049 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2020 | 21010049 | 2020 | R$ 10.297,43 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 10.297,43 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | 21010049 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 10.297,43 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness