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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050012
Data do Empenho
10/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
10207
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 998,00
Valor Liquidado
R$ 998,00
Valor Pago
R$ 998,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO. REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2020.

Referência Administrativa NE: 21050012 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NE: 21050012 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/06/2020 001 2020 998,00
Quantidade: 1 Valor total: 998,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2020 21050012 - 001 - 0001 2020 998,00
Quantidade: 1 Valor total: 998,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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