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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23070002
Data do Empenho
30/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
10529
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 894,68
Valor Pago
R$ 894,68
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. 23030001

Referência Administrativa NE: 23070002 LQ: 005 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 23070002 LQ: 005 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/07/2020 001 2020 132,99
28/08/2020 002 2020 142,81
30/09/2020 003 2020 186,71
30/10/2020 004 2020 141,45
30/11/2020 005 2020 290,72
Quantidade: 5 Valor total: 894,68
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/07/2020 23070002 - 001 - 0001 2020 132,99
28/08/2020 23070002 - 002 - 0001 2020 142,81
30/09/2020 23070002 - 003 - 0001 2020 186,71
30/10/2020 23070002 - 004 - 0001 2020 141,45
30/11/2020 23070002 - 005 - 0001 2020 290,72
Quantidade: 5 Valor total: 894,68
Sistema de Transparência: DataBusiness

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