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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26060002
Data do Empenho
20/07/2020
Exercício
2020
Sequencial
11183
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.079,59
Valor Liquidado
R$ 2.079,59
Valor Pago
R$ 2.079,59
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 26060002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 26060002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/07/2020 001 2020 2.079,59
Quantidade: 1 Valor total: 2.079,59
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2020 26060002 - 001 - 0001 2020 2.079,59
Quantidade: 1 Valor total: 2.079,59
Sistema de Transparência: DataBusiness

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