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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04080021
Data do Empenho
09/08/2021
Exercício
2021
Sequencial
1159
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.887,92
Valor Liquidado
R$ 2.887,92
Valor Pago
R$ 2.887,92
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM RECARGA BROTHER 5502, RICOH 3510, EPSON L3595/3150, SAMSUNG 6555, SAMSUNG 2851, SANSUNG D101, SAMSUNG 2851, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2035
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04080021
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | 04080021 | 2021 | R$ 2.887,92 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | 001 | 2021 | R$ 2.887,92 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | 04080021 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 2.887,92 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness