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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010004
Data do Empenho
05/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
3502
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.200,00
Valor Liquidado
R$ 3.200,00
Valor Pago
R$ 3.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DSA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02010004 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social E. C. AUGUSTO
CPF/CNPJ 10.***.***/****-61
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02010004 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/02/2021 001 2021 3.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2021 02010004 - 001 - 0001 2021 3.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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