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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02100028
Data do Empenho
29/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
4055
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 59,13
Valor Liquidado
R$ 59,13
Valor Pago
R$ 59,13
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%).

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02100028 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02100028 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/10/2021 001 2021 59,13
Quantidade: 1 Valor total: 59,13
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/10/2021 02100028 - 001 - 0001 2021 59,13
Quantidade: 1 Valor total: 59,13
Sistema de Transparência: DataBusiness

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