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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03100002
Data do Empenho
08/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
4562
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.200,00
Valor Liquidado
R$ 1.200,00
Valor Pago
R$ 1.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CABINE DE FOTOGRAFIA INSTANTÂNEA TIPO LEMBRANÇAS PARA EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03100002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social HERCULES NATHAN MAGALHÃES XAVIER SERVIÇOS GRAFICOS
CPF/CNPJ 40.***.***/****-58
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03100002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/10/2021 001 2021 1.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/10/2021 03100002 - 001 - 0001 2021 1.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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