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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010005
Data do Empenho
09/07/2021
Exercício
2021
Sequencial
4725
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010005 LIQ: 006
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010005 LIQ: 006
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/01/2021 001 2021 199,02
10/02/2021 002 2021 188,55
09/04/2021 003 2021 509,50
10/05/2021 004 2021 369,61
10/06/2021 005 2021 309,42
09/07/2021 006 2021 201,75
17/08/2021 007 2021 48,94
14/09/2021 008 2021 309,87
14/09/2021 009 2021 24,36
08/10/2021 010 2021 305,19
17/11/2021 011 2021 253,01
09/12/2021 012 2021 280,78
Quantidade: 12 Valor total: 3.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/01/2021 04010005 - 001 - 0001 2021 199,02
10/02/2021 04010005 - 002 - 0001 2021 188,55
09/04/2021 04010005 - 003 - 0001 2021 509,50
10/05/2021 04010005 - 004 - 0001 2021 369,61
10/06/2021 04010005 - 005 - 0001 2021 309,42
09/07/2021 04010005 - 006 - 0001 2021 201,75
17/08/2021 04010005 - 007 - 0001 2021 48,94
14/09/2021 04010005 - 008 - 0001 2021 309,87
14/09/2021 04010005 - 009 - 0001 2021 24,36
08/10/2021 04010005 - 010 - 0001 2021 305,19
17/11/2021 04010005 - 011 - 0001 2021 253,01
09/12/2021 04010005 - 012 - 0001 2021 280,78
Quantidade: 12 Valor total: 3.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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