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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010055
Data do Empenho
06/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
4889
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.914,25
Valor Liquidado
R$ 3.914,25
Valor Pago
R$ 3.914,25
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS DERIVADOS DO PRETRÓLEO, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS (PROPIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010055 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0912.01/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010055 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/02/2021 001 2021 3.914,25
Quantidade: 1 Valor total: 3.914,25
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/02/2021 04010055 - 001 - 0001 2021 3.914,25
Quantidade: 1 Valor total: 3.914,25
Sistema de Transparência: DataBusiness

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