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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020029
Data do Empenho
25/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
5111
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.300,00
Valor Liquidado
R$ 379,50
Valor Pago
R$ 379,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04020029 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ 00.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04020029 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/02/2021 001 2021 49,00
25/03/2021 002 2021 49,00
26/04/2021 003 2021 85,50
25/05/2021 004 2021 49,00
25/06/2021 005 2021 49,00
26/07/2021 006 2021 49,00
25/08/2021 007 2021 49,00
Quantidade: 7 Valor total: 379,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/02/2021 04020029 - 001 - 0001 2021 49,00
25/03/2021 04020029 - 002 - 0001 2021 49,00
26/04/2021 04020029 - 003 - 0001 2021 85,50
25/05/2021 04020029 - 004 - 0001 2021 49,00
25/06/2021 04020029 - 005 - 0001 2021 49,00
26/07/2021 04020029 - 006 - 0001 2021 49,00
25/08/2021 04020029 - 007 - 0001 2021 49,00
Quantidade: 7 Valor total: 379,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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