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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030014
Data do Empenho
15/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
5181
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.143,00
Valor Liquidado
R$ 4.143,00
Valor Pago
R$ 4.143,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNIICPAL.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030014 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SOUSA & ROMÃO COMERCIO DE TERCIDOS LTDA - ME
CPF/CNPJ 14.***.***/****-17
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2088
Função SAUDE
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030014 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/03/2021 001 2021 4.143,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.143,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/03/2021 04030014 - 001 - 0001 2021 4.143,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.143,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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