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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030054
Data do Empenho
10/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
5231
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.272,48
Valor Liquidado
R$ 6.272,48
Valor Pago
R$ 3.272,48
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E UBS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030054 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO AGUIAR DE ARAUJO 67268919387
CPF/CNPJ 40.***.***/****-89
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0303.001/2021-1
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030054 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/03/2021 001 2021 6.272,48
Quantidade: 1 Valor total: 6.272,48
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/04/2021 04030054 - 001 - 0001 2021 3.272,48
Quantidade: 1 Valor total: 3.272,48
Sistema de Transparência: DataBusiness

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