Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04040066
Data do Empenho
07/05/2021
Exercício
2021
Sequencial
5306
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 54.323,65
Valor Liquidado
R$ 54.323,65
Valor Pago
R$ 54.323,65
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CUJO N° DO CONTRATO: 0905.01/2019 (REFERENTE A SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE ALA COVID).
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04040066 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2088
Função
SAUDE
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04040066 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness