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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050077
Data do Empenho
07/06/2021
Exercício
2021
Sequencial
5419
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.950,50
Valor Liquidado
R$ 3.950,50
Valor Pago
R$ 3.950,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04050077 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP
CPF/CNPJ 63.***.***/****-68
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1401.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050077 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/06/2021 001 2021 3.950,50
Quantidade: 1 Valor total: 3.950,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2021 04050077 - 001 - 0001 2021 3.950,50
Quantidade: 1 Valor total: 3.950,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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