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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04060093
Data do Empenho
16/07/2021
Exercício
2021
Sequencial
5517
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 18.132,15
Valor Liquidado
R$ 18.132,15
Valor Pago
R$ 18.132,15
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CUJO N° DO CONTRATO: 0905.01/2019 (REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DOS DIAS 25 (D) E 26 (DN) E 27 (D) DE JUNHO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE ALA COVID).
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04060093 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2088
Função
SAUDE
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04060093 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | 001 | 2021 | 18.132,15 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 18.132,15
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Sistema de Transparência: DataBusiness