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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04060115
Data do Empenho
26/07/2021
Exercício
2021
Sequencial
5534
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.812,70
Valor Liquidado
R$ 7.812,70
Valor Pago
R$ 7.812,70
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CUJO N° DO CONTRATO: 0905.01/2019 (REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DOS DIAS 02 (D) E 03 (DN), E 04 (DN) DE JULHO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE ALA COVID).
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04060115 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2088
Função
SAUDE
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04060115 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness